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平顶山市盐业局 2017 年度部门决算
时间:2018-9-25 9:49:03   51 次阅读   打印

                                                              平顶山市盐业局
                                     2017 年度部门决算
                                                                                          二〇一八年九月
目 录
第一部分 平顶山市盐业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市盐业局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家《盐业管理条例》、《食盐专营办法》
及其他有关法律法规,综合协调盐业产供销关系,组织实施
食盐专营和工业用盐计划管理;根据国家和省下达的年度盐
业产销计划,负责安排和编制全市盐产品的生产、调运、销
售等计划。
2、根据国民经济发展计划,按照盐行业的发展政策,
提出全市盐行业的工业生产、基本建设、技术改造等中长期
规划和年度计划草案;负责对全市盐行业基本建设和技改项
目的审核把关和固定资产投资管理;为全市盐行业的布局、
规划、立项、设计、技术引进和管理等进行组织、协调和服
务。
3、负责对全市制盐工业企业的生产、质量、节能、降
耗、劳动安全等实行行业管理和业务指导。
4、负责全市的盐政执法工作,加强全市盐业市场的稽
查管理,对违反《盐业管理条例》、《食盐专营办法》等盐
业法规的行为依法查处。
5、负责组织和管理我市盐资源的规划和开发利用,对
盐田实行统筹规划,统一管理。
6、负责全市制盐(包括液体盐)和盐化工以及各种盐
制品(包括以氯化纳为主要成份的盐制品)项目的立项、审
查和报批工作。
7、负责食盐加碘工程项目的实施和碘盐生产,保证碘
盐质量,并组织市场供应,监督管理市场秩序,维护人民群
众的身体健康。
8、加强盐行业的调查研究、市场预测、汇集整理、分
析行业信息,做好各项指标的统计工作,适时发布行业信息
和经济信息。
9、根据授权,对直属企业国有资产的保值实施监督。
10、指导企业管理体制改革,及时向市政府及有关部门
反映改革与管理中出现的重大问题,并提出建议。
11、指导企业劳动、工资改革,研究拟定行业教育发展
规划和人才培养计划。
12、完成省盐务管理和市政府下达的各项目标管理任
务。
13、承办市委、市政府、省盐务管理局及其他领导机构
交办的事宜。
二、机构设置
纳入平顶山市盐业管理局 2017 年度部门决算编制范围
的单位包括平顶山市盐业管理局本级。
第二部分
2017 年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位:万元
部门:河南省平顶山市盐业管理局 公开 01 表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 423.90一、一般公共服务支出 28 54.00
二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00六、科学技术支出 33 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 376.63
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 49
本年收入合计 23 423.90 本年支出合计 50 430.63
用事业基金弥补收支差额 24 0.00结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 30.00年末结转和结余 52 23.27
26 53
总计 27 453.90总计 54 453.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
金额单位:万元
部门:河南省平顶山市盐业管理局 公开 02 表
项 目
本年收入合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入 经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 423.90 423.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399 其他商贸事务支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 399.90 399.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20806 企业改革补助 399.90 399.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080601 企业关闭破产补助 399.90 399.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
金额单位:万元
部门:河南省平顶山市盐业管理局 公开 03 表
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出
上缴上级支

经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 430.63 430.63 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399 其他商贸事务支出 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 376.63 376.63 0.00 0.00 0.00 0.00
20806 企业改革补助 376.63 376.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2080601 企业关闭破产补助 376.63 376.63 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
部门:河南省平顶山市盐业管理局 公开 04 表
收 入 支 出
项目 行次 金额
项目
行次 合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 423.90一、一般公共服务支出 28 54.00 54.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 376.63 376.63 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 423.90 本年支出合计 49 430.63 430.63 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 30.00年末财政拨款结转和结余 50 23.27 23.27 0.00
一般公共预算财政拨款 24 30.00 51
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 453.90 总计 54 453.90 453.90 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
部门:河南省平顶山市盐业管理局 公开 05 表
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 430.63 430.63 0.00
201 一般公共服务支出 54.00 54.00 0.00
20113 商贸事务 54.00 54.00 0.00
2011399 其他商贸事务支出 54.00 54.00 0.00
208 社会保障和就业支出 376.63 376.63 0.00
20806 企业改革补助 376.63 376.63 0.00
2080601 企业关闭破产补助 376.63 376.63 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
部门:河南省平顶山市盐业管理局 公开 06 表
人员经费 公用经费
经济
分类
科目
编码
科目名称 金额
经济分
类科目
编码
科目名称 金额
经济
分类
科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 373.13302 商品和服务支出 19.09310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 166.3630201 办公费 3.8531001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 108.9730202 印刷费 0.0031002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 19.4430203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 24.3430204 手续费 0.0031005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.0030205 水费 2.4131006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.0030206 电费 1.6231007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108
机关事业单位基本养
老保险缴费
38.5930207 邮电费 0.9131008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 15.4430208 取暖费 0.0031009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 38.4130211 差旅费 3.8031011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.0030212 因公出国(境)费用 0.0031012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.0030213 维修(护)费 0.2231013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.0030214 租赁费 0.0031019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.0030215 会议费 0.0031020 产权参股
30305 生活补助 0.0030216 培训费 0.0031099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.00304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.0030218 专用材料费 0.0030401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.0030402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.0030225 专用燃料费 0.0030403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.0030499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 27.6530227 委托业务费 0.00307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.0030228 工会经费 0.0030701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.0030229 福利费 0.0030707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 10.7630231
公务用车运行维护

6.02399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.0030239 其他交通费用 0.0039906 赠与 0.00
30399
其他对个人和家庭的
补助支出
0.0030240 税金及附加费用 0.00
30299
其他商品和服务支

0.25
人员经费合计 411.54 公用经费合计 19.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:河南省平顶山市盐业管理局 金额单位:万元
预算代码:707001 公开 07表
预算数 决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.02 0.00 6.02 0.00 6.02 0.00 6.02 0.00 6.02 0.00 6.02 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转
资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
部门:河南省平顶山市盐业管理局 公开 08 表
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转
和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017 年度收、支总计均为 453.9 万元。与 2016 年度相
比,收、支总计各增加 390.45 万元,增长 615.37%。主要原
因是 2017 年国家对盐业体制进行了改革,按照省政府盐业
体制改革精神市财政增拨人员经费和公用经费。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计 423.9 万元,其中:财政拨款收入
423.9 万元,占 100%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计 430.63 万元,其中:基本支出 430.63
万元,占 100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收、支总计均为 453.9 万元。与 2016
年度相比,财政拨款收、支总计各增加 390.45 万元,增长
615.37%。主要原因是 2017 年国家对盐业体制进行了改革,
按照省政府盐业体制改革精神市财政增拨人员经费和公用
经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 430.63 万元,占
支出合计的 100%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨
款支出增加 397.18 万元,增长 1,187.39%。主要原因是 2017
年国家对盐业体制进行了改革,按照省政府盐业体制改革精
神市财政增拨人员经费和公用经费。
(二)结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 430.63 万元,主
要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54万元,占12.54%;
社会保障和就业(类)支出 376.63 万元,占 87.46%。
(三)具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24 万
元,支出决算为 430.63 万元,完成年初预算的 1,794.30%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2017 年国家对盐
业体制进行了改革,按照省政府盐业体制改革精神市财政增
拨人员经费和公用经费。
1 1 .一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务
支出 ( 项 ) 。年初预算为 24 万元,支出决算为 54 万元,完
成年初预算的 225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是 2017 年国家对盐业体制进行了改革,按照省政府盐业
体制改革精神市财政增拨人员经费和公用经费。
2 2 .社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企
助 业关闭破产补助 ( 项) )。 。年初预算为0万元,支出决算为376.63
万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年
国家对盐业体制进行了改革,按照省政府盐业体制改革精神
市财政增拨人员经费和公用经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出430.63万元。
与 2016 年度相比,增加 397.18 万元,增长 1,187.39%,主
要原因是 2017 年国家对盐业体制进行了改革,按照省政府
盐业体制改革精神市财政增拨人员经费和公用经费。其中:
人员经费 411.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、住房公积金、采暖补贴;公用经费 19.09 万
元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维
修(护)费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.02 万元,
支出决算 6.02 万元,完成预算的 100%。2017 年度“三公”
经费支出决算数与预算数不存在差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费支出决算 0 万元,占 0%,完成预算的 0%;公务用车
购置及运行费支出决算 6.02 万元,占 100%,完成预算的
100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%,完成预算的 0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0 万元,
2.公务用车购置及运行费支出 6.02 万元。其中:
公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。公务用车
运行支出 6.02 万元。主要用于公务用车燃油,维修等。2017
年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 6.02
万元,主要原因是 2017 年盐业体制改革实施,改革前盐业
局与盐业总公司合署办公,一切费用由盐业总公司承担,改
革后政企分开,这部分费用由盐业局承担。
3.公务接待费支出 0 万元。其中:
公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元,增长 0%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,平顶山市盐业管理局对 2017
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2017 年度一
般公共预算项目支出为 0 万元。
(二)项目绩效自评结果。
平顶山市盐业管理局对 2017 年度一般公共预算项目支
出全面开展绩效自评。2017 年度一般公共预算项目支出为 0
万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万
元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2016 年度增加
0 万元,增长 0%。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额 0 万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末,平顶山市盐业局共有车辆 1 辆,其中:一
般公务用车 1 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
平顶山市盐业局无其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各
类财政拨款。
二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”
经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期
聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会
保险费等。
七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭
的补助支出。
九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
十、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但
尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行
完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要
再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 


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